Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ F. Schuberta ZUŠ Želiezovce zus Želiezovce zuš Želiezovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72/2023	kancelárske potreby	61,58	s DPH	PO00082653	09.11.2023	Lamitec, spol. s r.o.	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		09.11.2023
	Faktúra	53/2023	poistka	100,00	s DPH	511076715	24.08.2023	Allianz	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		24.08.2023
	Faktúra	53/2026	pc služby	150,00	s DPH	18/2026	03.09.2026	Štefan Valach ELIT	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		03.09.2026
	Faktúra	54/2026	RAM 16 GB do pc	140,75	s DPH	17/2026	03.09.2026	Alza .sk s.r.o.	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		03.09.2026
	Faktúra	52/2026	3x tonery Brother	80,94	s DPH	16/2026	02.09.2026	DAMEDIS, s.r.o.	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		02.09.2026
	Faktúra	32/2026	čistiace prostriedky a hygien.prostriedky	88,47	s DPH	10/2026	13.05.2026	PRESSKARTON s.r.o.	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		13.05.2026
	Faktúra	51/2025	čistiace a hygienické prostriedky	255,04	s DPH		19.09.2025	EXACT Invest s.r.o,	ZUŠ F. Schuberta	Mgr. art. Diana Horváthová	riaditeľka školy		19.09.2025
	Faktúra	1/2015	účtovnícke služby	170,00	s DPH		20.01.2015	BDS	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	2/2015	Predplatné časopisu Škola 2015	23,00	s DPH		21.01.2015	M. Medlen - JurisDat	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	3/2015	internet	6,00	s DPH		27.01.2015	UPC	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	4/2015	zabezpečenie admin. techn. prác	76,72	s DPH		03.02.2015	Mesto	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	5/2015	telefón	24,54	s DPH		06.02.2015	Slovak Telekom	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	6/2015	náklady na stravujúcich	40,46	s DPH		09.02.2015	Školská jedáleň	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	7/2015	servisné služby	11,40	s DPH		10.02.2015	CVČ - Datalan	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	8/2015	účtovnícke služby	170,00	s DPH		19.02.2015	BDS	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	9/2015	práce zrealizované vzdialeným príst.	16,50	s DPH		19.02.2015	CVČ - Datalan	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	10/2015	komunálny odpad	98,25	s DPH		23.02.2015	Mesto	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	11/2015	zabezpečenie admin. techn. prác	76,72	s DPH		03.03.2015	Mesto	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	12/2015	náklady na stravujúcich	45,22	s DPH		04.03.2015	Školská jedáleň	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015
	Faktúra	13/2015	tlačivá	51,12	s DPH		09.03.2015	ŠEVT	ZUŠ Želiezovce	Mgr. Július Klimo	riaditeľ ZUŠ		13.11.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1121