|
|
Faktúra |
65/2017
|
energie
|
1 125,58 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Mesto |
|
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ zUŠ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
telefón
|
24,74 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
T-com |
|
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ zUŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
tlačivá
|
83,03 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
ŠEVT |
|
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ zUŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2023/1
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
|
0,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka ZUŠ |
|
23.01.2023 |
|
Zmluva |
GZ6/2026/2
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7778/2026 - zaslanie.
|
|
s DPH |
|
14.04.2026 |
NASES |
|
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
telefón
|
26,94 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
podpora KORWIN
|
36,68 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Datalan |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
edukačná pomôcka
|
25,00 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
Liptovská umelecká agentúra |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
spracovanie miezd
|
88,00 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
Mesto |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
podpora KORWIN
|
36,68 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Datalan |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
toner
|
246,91 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Toner Partner |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
asc Agenda
|
229,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
ASC |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
telefón
|
25,97 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Slovak telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
stravné
|
62,08 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
sedací vak
|
844,50 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
INSGRAF |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
city card
|
252,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
CITY CARD |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
mzdy
|
88,00 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Mesto |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
služba
|
36,68 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Datalan |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
strava
|
77,60 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
telefón
|
25,63 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Slovak telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |