|
Zmluva |
GZ6/2026/2
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7778/2026 - zaslanie.
|
|
s DPH |
|
14.04.2026 |
NASES |
|
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
energie
|
1 125,58 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Mesto |
|
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ zUŠ |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
tlačivá
|
83,03 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
ŠEVT |
|
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ zUŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
telefón
|
24,74 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
T-com |
|
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ zUŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2023/1
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet
|
0,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka ZUŠ |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
podpora KORWIN
|
42,71 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
telefón+internet 7/2023
|
22,39 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
školské tlačivá
|
58,60 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
energie 7/2023
|
555,00 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
energie 8/2023
|
555,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
poistka
|
100,00 |
s DPH |
511076715
|
24.08.2023 |
Allianz |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
podpora KORWIN
|
42,71 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
telefón+internet
|
22,39 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
hygienické potreby, čistiace prostriedky
|
475,75 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
HygArt s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
občerstvenie na posedenie učiteľov
|
141,30 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
spracovanie miezd 8/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
mzdy 7/2023
|
88,00 |
s DPH |
|
17.08.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
podpora KORWIN
|
42,71 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
prenájom motor.vozidla na súťaž
|
194,08 |
s DPH |
|
24.07.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
telefón, internet
|
22,39 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2023 |