Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2015 účtovnícke služby 170,00 s DPH 20.01.2015 BDS ZUŠ Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 13.11.2015
Faktúra 60/2023 podpora KORWIN 42,71 s DPH 04.10.2023 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.10.2023
Faktúra 46/2023 prenájom motor.vozidla na súťaž 194,08 s DPH 24.07.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 47/2023 prenájom motor.vozidla na súťaž 79,70 s DPH 24.07.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 48/2023 podpora KORWIN 42,71 s DPH 07.08.2023 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 07.08.2023
Faktúra 49/2023 telefón+internet 7/2023 22,39 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 07.08.2023
Faktúra 50/2023 školské tlačivá 58,60 s DPH 17.08.2023 ŠEVT, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 17.08.2023
Faktúra 51/2023 energie 7/2023 555,00 s DPH 17.08.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 17.08.2023
Faktúra 52/2023 mzdy 7/2023 88,00 s DPH 17.08.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 17.08.2023
Faktúra 53/2023 poistka 100,00 s DPH 511076715 24.08.2023 Allianz ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 24.08.2023
Faktúra 54/2023 podpora KORWIN 42,71 s DPH 04.09.2023 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.09.2023
Faktúra 55/2023 telefón+internet 22,39 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.09.2023
Faktúra 56/2023 hygienické potreby, čistiace prostriedky 475,75 s DPH 05.09.2023 HygArt s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 05.09.2023
Faktúra 57/2023 občerstvenie na posedenie učiteľov 141,30 s DPH 20.09.2023 TLM-catering s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 20.09.2023
Faktúra 58/2023 spracovanie miezd 8/2023 82,50 s DPH 27.09.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 27.09.2023
Faktúra 59/2023 energie 8/2023 555,00 s DPH 27.09.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 27.09.2023
Faktúra 61/2023 telefón, internet 22,39 s DPH 04.10.2023 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.10.2023
Faktúra 44/2023 energie 555,00 s DPH 24.07.2023 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 24.07.2023
Faktúra 62/2023 učebné pomôcky pre TO 46,96 s DPH 04.10.2023 Sportago Company s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.10.2023
Faktúra 63/2023 strava 9/2023 124,40 s DPH 05.10.2023 ŠJ ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 05.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1091