|
|
Faktúra |
26/2026
|
konzultačné služby k zmene textových polí IS Korwin
|
56,03 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
energia 3/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
spracovanie miezd 3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
Zmluva |
GZ6/2026/2
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7778/2026 - zaslanie.
|
|
s DPH |
|
14.04.2026 |
NASES |
|
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
video kábel alza Power Core Premium
|
21,75 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Alza .sk s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
video kábel alza Power Core Premium
|
21,75 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Alza .sk s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
konzultačné služby k zmene textových polí IS Korwin
|
56,03 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
telefón net 4/2025
|
22,95 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
prev.náklady na stravu 3/2026
|
158,40 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
ZŠ -ŠJ Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
podpora KORWIN
|
82,68 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
teambuilding pre zamestnancov zo SF
|
131,30 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
YORRKY s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
teambuilding pre zamestnancov zo SF
|
131,30 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
YORRKY s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
účastnícky poplatok na súťaž Lítvinovské Dřevohraní
|
28,64 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Základní umělecká škola Litvínov |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
spracovanie miezd 2/2026
|
160,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
energia 2/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
prev.náklady na stravu 2/2026
|
88,80 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZŠ -ŠJ Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
pečiatka finančná kontrola
|
74,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
telefón
|
22,95 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
toner, valec Brother
|
87,08 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
toner, valec Brother
|
87,08 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |