Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34/2016 Servis - oprava spínača počítača 18,00 s DPH 20.06.2016 Ing. Ľudovít Baka EUROffice zus Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 21.06.2016 21.06.2016
Faktúra 33/2016 admin. tech. práce - mzdy 82,20 s DPH 20.06.2016 Mesto zus Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 20.06.2016 21.06.2016
Faktúra 32/2016 čistiace potreby 199,71 s DPH 15.06.2016 Ildikó Líšková Drogéria zus Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 15.06.2016 15.06.2016
Faktúra 39/2016 kontrola hasiacich prístrojov 70,92 s DPH 29.07.2016 Haslex zus Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 15.06.2016 01.08.2016
Faktúra 31/2016 HN159943-AKG 310,41 s DPH 09.06.2016 AUDIO PARTNER s.r.o. zus Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 10.06.2016 10.06.2016
Faktúra 29/2016 Externý disk 500GB 51,90 s DPH 08.06.2016 RNDr. Ľ. Balázs - Focus zus Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 08.06.2016 08.06.2016
Faktúra 28/2016 telefón 23,78 s DPH 07.06.2016 Slovak telekom zuš Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 07.06.2016 07.06.2016
Faktúra 26/2016 strava 22,40 s DPH 03.06.2016 Školská jedáleň zuš Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 06.06.2016 06.06.2016
Faktúra 25/2016 strava 25,20 s DPH 03.06.2016 Školská jedáleň zuš Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 06.06.2016 06.06.2016
Faktúra 27/2016 strava 52,92 s DPH 06.06.2016 Školská jedáleň zuš Želiezovce Mgr. Július Klimo riaditeľ ZUŠ 06.06.2016 07.06.2016
Faktúra 13/2023 telekomun.služby 22,39 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 06.03.2023
Faktúra 40/2022 preprava 240,00 s DPH 24.06.2022 Autodoprava Tóth Štefan ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 30/2022 telefón 24,38 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr.art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.05.2022
Faktúra 31/2022 prepravné služby 550,00 s DPH 25.05.2022 Wewet s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 25.05.2022
Faktúra 32/2022 farebné tonery 118,80 s DPH 30.05.2022 DAMEDIS, s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 30.05.2022
Faktúra 33/2022 podpora KORWIN 37,86 s DPH 01.06.2022 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 01.06.2022
Faktúra 34/2022 strava 118,90 s DPH 02.06.2022 ŠJ ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 02.06.2022
Faktúra 35/2022 aSc Agenda 229,00 s DPH 02.06.2022 ASC agenda ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 02.06.2022
Faktúra 36/2022 telefón 24,59 s DPH 06.06.2022 Slovak telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 06.06.2022
Faktúra 37/2022 školské tlačivá 40,31 s DPH 10.06.2022 ŠEVT, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 10.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/913