|
|
Faktúra |
55/2026
|
telefón net 9/2026
|
22,95 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
RAM 16 GB do pc
|
140,75 |
s DPH |
17/2026
|
03.09.2026 |
Alza .sk s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
pc služby
|
150,00 |
s DPH |
18/2026
|
03.09.2026 |
Štefan Valach ELIT |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
3x tonery Brother
|
80,94 |
s DPH |
16/2026
|
02.09.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
tonery Brother
|
80,94 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
energia 7/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
19.08.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
spracovanie miezd 7/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
19.08.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
telefón net 8/2026
|
22,95 |
s DPH |
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
energia 6/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
spracovanie miezd 6/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
poistenie 24.9.2026-23.9.2027
|
119,21 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Allianz |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
koncoročné posedenie -obed
|
140,00 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
telefón net 7/2026
|
22,95 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
podpora KORWIN
|
82,68 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
prev.náklady na stravu 6/2026
|
136,80 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
ZŠ -ŠJ Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
preprava žiakov do ČR
|
790,00 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
ZALA-BUS s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
spracovanie miezd 5/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
energia 5/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |