|
|
Faktúra |
37/2025
|
telefón net 6/2025
|
22,95 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
prev.náklady na stravu 5/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ZŠ -ŠJ Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
aSc agenda 2027
|
309,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
ASC s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
2x toner, 1x valec Brother
|
87,08 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
káble, činelová sada
|
330,95 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
MUZIKER, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
káble, činelová sada
|
330,95 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
MUZIKER, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
čistiace prostriedky a hygien.prostriedky
|
88,47 |
s DPH |
10/2026
|
13.05.2026 |
PRESSKARTON s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
čistiace prostriedky a hygien.prostriedky
|
90,30 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
PRESSKARTON s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
MONET+ProID+Q Client- administr.poplatok, poštovné
|
5,97 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
NASES |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
MONET+ProID+Q Client- čip karta
|
29,52 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
NASES |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
telefón net 5/2025
|
22,95 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
archivačné krabice
|
47,84 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
archivačné krabice
|
47,84 |
s DPH |
|
22.04.2026 |
SERVISBAL OBALY s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
konzultačné služby k zmene textových polí IS Korwin
|
56,03 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
karta MONET+ProID+Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
NASES |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
energia 3/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
spracovanie miezd 3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2026 |
|
Zmluva |
GZ6/2026/2
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7778/2026 - zaslanie.
|
|
s DPH |
|
14.04.2026 |
NASES |
|
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
video kábel alza Power Core Premium
|
21,75 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Alza .sk s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
video kábel alza Power Core Premium
|
21,75 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
Alza .sk s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |